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失控點

失控後果描述

控制點說明

區域規劃與标識管理

1. 區域規劃不明确、不合理、不規範，會導緻現場整體布局失調，增加現場改善和管理的難度

标準：

1.按區域使用功能結合現場實際情況對生産現場進行區域規劃、劃線和标識；

2.區域規劃基本原則：安全第一、功能配套、整體協調、合理分配、利用充分、便捷高效；

3.各區域的地面劃線和貼紙斑馬線須保持完整、清晰和醒目；

4.各區域張貼或懸挂的标識牌須保持完整、清潔和醒目。

制約：

1.車間管理人員根據現場使用功能對現場進行區域劃分，并對相關區域根據實際用途進行劃線或貼斑馬線；

2.車間管理人員根據各功能區域特點，有針對性地設計、制作區域标識物，并妥善安置在适當位置；

3.車間管理具員須時刻保持車間各種地面劃線、斑馬線、标識牌的完整、清晰、清潔和醒目；

4.人力資源部對車間區域規劃和标識管理進行監督和檢查，并對發現的不合格項進行處罰；

責任：

1. 車間管理人員未根據現場使用功能對現場進行區域劃分，并對相關區域根據實際用途進行劃線的，處以責任人樂捐50元/次并限期整改；

2. 車間管理人員未根據各功能區域特點，有針對性地設計、制作區域标識物，并妥善安置在适當位置的，處以責任人樂捐50元/次并限期整改；

3. 車間管理人員未保持各種地面劃線、斑馬線、标識牌的完整、清晰、清潔和醒目的，處以責任人樂捐5元/處并限期整改；

4. 限期整改仍不合格的，再次處以責任人樂捐50元/次并依此循環直至完成為止；

5. 人力資源部未對車間現場區域規劃、标識進行監督和檢查的，處以責任人樂捐10元/次；

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物品分類與整理管理

1.物品分類與整理失控，将導緻有用物品與無用物品無法區分和混放；

2.物品分類與整理失控，将導緻無用物品存放于現場，增加現場管理難度；

标準：

1.建立生産現場有用物品和無用物品分類标準；

2.對生産現場物品進行區分，識别其有用或無用，并将無用物品清理出現場；

3.對現場有用物品，按物品“三定”（定品、定位、定量）原則進行整理；

制約：

1.車間管理人員和生産人員須按規定對現場存放的物品進行有用或無用識别，并将無用物品清理出現場，存放在指定位置；

2.車間管理人員須安排或監督員工對現場存放的物品進行有用或無用識别，并将無用物品清理出現場，存放在規定位置；

3.人力資源部不定期巡查車間現場，對車間現場物品分類與整理進行監督檢查，并對發現的不合格項進行處罰；

責任：

1. 車間管理人員和生産人員未按規定對現場存放的物品進行有用或無用識别，并将無用物品清理出現場，存放在指定位置的，處以責任人樂捐10元/次。

2. 車間管理人員未安排或監督員工對現場存放的物品進行有用或無用識别，并将無用物品清理出現場，存放在指定位置的，處以責任人樂捐10元/次。

3. 人力資源部未按規定對車間現場物品的分類與整理進行監督檢查的，處以責任人樂捐10元/次。

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物品定品、定位（容）、定量管理

1.物品定品管理失控，将導緻相關區域被不合理使用；

2.物品定位管理失控，将導緻物品随意擺放；

3.物品定量管理失控，将導緻存放物品數量随意或超量存放；

标準：

1.車間現場各區域須明确規定允許放置的物品類别；

2.車間現場所有物品須明确規定擺放的區域位置、工具箱、工件箱、容器、料架等，并固定存放；

3.建立各類物品存量标準并按标準數量存放物品（特殊物品除外）；

制約：

1.車間管理人員須嚴格要求和監督員工合理使用各功能區域，不能違規使用和存放物品；

2.車間管理人員須嚴格要求和監督員工将現場物品存放在指定位置、工具箱、工件箱、容器、料架等，不能違規亂擺亂放；

3.車間管理人員須嚴格要求和監督員工按規定的标準數量存放物品；

4.人力資源部監督檢查車間現場物品“三定”管理的符合性，并對發現的不合格項進行處罰；

5.計劃物控部和财務部監督檢查車間現場存放的生産物料是否符合規定的數量，并對發現的不合格項進行處罰；

責任：

1. 車間管理人員未嚴格要求和監督員工合理使用各功能區域的，處以責任人樂捐10元/次。

2. 車間管理人員未嚴格要求和監督員工将現場物品存放在指定位置的，處以責任人樂捐10元/次。

3. 車間管理人員未嚴格要求和監督員工存放規定數量的物品的，處以責任人樂捐10元/次。

4. 人力資源部未按規定監督檢查車間現場物品“三定”管理的，處以責任人樂捐10元/次。

5. 計劃物控部和财務部未按規定監督檢查車間現場存放的生産物料是否符合規定的數量的，處以責任人樂捐10元/次。

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控制點說明

物品擺放與标識管理

1.物品擺放管理失控，将導緻現場物品亂擺亂放；

2.物品标識管理失控，将導緻物品品名、規格、數量、品質狀态等無法正确識别；

标準：

1.建立物品擺放标準，按标準對物品進行擺放，并遵循安全、整潔、有序、存取便利的原則對物品進行擺放；

2.根據物品特點對物品進行标識（品名、規格、單位、數量、日期、狀态、品質情況等）；

制約：

1.車間管理人員和生産人員須按規定對物品進行擺放和标識；

2.車間管理人員監督和檢查員工是否按規定對現場物品進行擺放和标識；

3.人力資源部監督檢查車間是否按規定對物品進行擺放和标識，并對發現的不合格項進行處罰；

4.品質部監督檢查車間在制品和原輔材料是否按規定進行擺放和标識，并對發現的不合格項進行處罰；

責任：

1.車間管理人員和生産人員未按規定對物品進行擺放和标識的，處以責任人樂捐5元/處。

2.車間管理人員未監督和檢查員工是否按規定對現場物品進行擺放和标識的，處以責任人樂捐10元/次。

3.人力資源部未監督檢查車間是否按規定對物品進行擺放和标識的，處以責任人樂捐10元/次。

4.品質部未監督檢查車間是否按規定對在制品和原輔材料進行擺放和标識的，處以責任人樂捐10元/次。

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控制點說明

現場清掃與維護管理失控

1.現場清掃與維護失控，将導緻現場衛生環境差，進而引發現場髒亂差；

标準：

1.各車間根據實際情況制定本車間衛生值日制度和衛生檢查标準，指定專人打掃衛生和檢查；

2.下班前5分鐘各車間、各班組、各機台責任人對責任區域内按規定的标準進行清掃；

制約：

1.各車間、各班組、各機台衛生值日人員按規定的要求對現場進行清掃；

2.車間管理人員監督和檢查衛生值日人員是否按衛生值日制度和衛生檢查标準進行清掃工作；

3.人力資源部不定期監督檢查車間清潔衛生的維護情況，并對發現的不合格項進行處罰；

責任：

1.車間衛生值日人員未按規定的要求對現場進行清掃的，處以責任人樂捐10元/次。

2.車間管理人員未監督和檢查值日人員是否按衛生值日制度和衛生檢查标準進行清掃工作的，處以責任人樂捐10元/次。

3.人力資源部未對車間衛生情況進行監督檢查的，處以責任人樂捐10元/次。